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绍兴市越城区纪律检查委员会2018年度部门决算

发布日期:2019-09-24 10:35 浏览次数:

一、绍兴市越城区纪律检查委员会概况

(一)部门职责

1. 主管全区党的纪律检查工作。

2.行使国家监察职能,主管全区监察工作。

3.协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作,承担区委反腐败协调小组办公室的职责。

4.负责检查并处理区级机关各部门、各镇、街道党组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件,决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议;对全区所有行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

5.受理党员的控告和申诉;受理监察对象不服政务处分的申诉;受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告;保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。

6.负责作出关于维护党纪的决定,参与制定关于加强党风廉政建设的地方性政策、制度、规定.

7.负责制定党风廉政建设和党纪政务教育计划;配合有关部门做好党的纪律检查工作和国家监察工作的方针、政策、法律、法规和宣传工作;对党员和国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉教育。

8.负责对党的纪律检查和国家监察工作理论研究,对党风廉政建设和反腐败工作中带苗头性、倾向性问题进行调查研究。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中共绍兴市越城区纪律检查委员会(越城区监察委员会)部门决算包括:本级决算。

二、绍兴市越城区纪律检查委员会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市越城区纪律检查委员会2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2,499.58万元,与2017年度相比,收、支总计各增加1233.59万元,增长97.44%。主要原因是:人员增加,相应的人员经费同比增加;办案等项目支出增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,444.63万元;包括财政拨款收入1,999.03万元(其中,一般公共预算1,999.03万元,政府性基金预算0万元),占收入合计81.77%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入445.60万元,占收入合计18.23%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,499.58万元,其中基本支出2,382.47万元,占95.31%;项目支出117.11万元,占4.69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,999.03万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1029.58万元,增长106.20%。主要原因是:人员增加,相应的人员经费同比增加;办案等项目支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,999.03万元,占本年支出合计的79.97%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加增加1029.58万元,增长106.20%。主要原因是:人员增加,相应的人员经费同比增加;办案等项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,999.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,675.98万元,占83.84%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出147.50万元,占7.38%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出175.55万元,占8.78%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1220.44万元,支出决算为1,999.03万元,完成年初预算的163.80%,主要原因是人员新增18人,相应增加了人员支出和公用经费。其中:

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为839.93万元,2018年支出决算为1558.88万元,完成年初预算的185.60%,决算数大于预算数的主要原因是人员新增18人,相应增加了人员支出和公用经费。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为4.00万元,2018年支出决算为1.93万元,完成年初预算的48.25%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约节省了开支。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项)。2018年年初预算为115.00万元,2018年支出决算为115.18万元,完成年初预算的100.16%,决算数大于预算数的主要原因是案件相关费用增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为98.23万元,2018年支出决算为87.02万元,完成年初预算的88.59%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险清算抵扣退休人员养老金。

社会社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为39.29万元,2018年支出决算为60.48万元,完成年初预算的153.93%,决算数大于预算数的主要原因是职业年金清算补缴。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为93.00万元,2018年支出决算为132.45万元,完成年初预算的142.42%,决算数大于预算数的主要原因人员增加,相应增加了住房公积金支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2018年年初预算为0.02万元,2018年支出决算为0.03万元,完成年初预算的150%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,符合发放范围的人员调入。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2018年年初预算为30.96万元,2018年支出决算为43.07万元,完成年初预算的139.11%,决算数大于预算数的主要原因是当年符合发放条件的人员调入较多,增加了相应经费支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,881.92万元,其中:

人员经费1,679.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金;

公用经费202.62万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.00万元,支出决算为2.73万元,完成预算的54.68%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车维护费用减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是未安排因公出国;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.64万元,占59.82%,与2017年度相比,减少2.86万元,下降63.56%,主要原因是车辆维修费减少;公务接待费支出决算为1.10万元,占40.18%,与2017年度相比,增加0.81万元,增长279.31%,主要原因是外省市来访单位增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是当年未安排因公出国。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.00万元,支出决算为1.64万元,完成年初预算的54.52%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费减少。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出1.64万元,主要用于审查调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费年初预算数为2.00万元,支出决算为1.10万元,完成年初预算的54.93%。主要用于接待兄弟县、市、区单位发生的招待等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,节省支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10批次,累计102人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出1.10万元,主要用于接待外省市单位发生的招待等支出。接待102人次,10批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,中共绍兴市越城区纪律检查委员会(越城区监察委员会)组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目1个,涉及当年一般公共预算资金117.11万元,占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

绍兴市越城区纪律检查委员会在2018年度部门决算中反映公共预算项目绩效自评结果。

执法办案类项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为119万元,执行数为117.11万元,完成预算的98.41%。主要产出和效果:一是执法办案数量219件,其中委机关自办案件61件,涉及科级领导干部23人,全区监察立案22件,采取留置措施8人,移送检察机关11人,购置专业设备11套,接受有效举报41件,开展专项执法行动15次,先进典型立功授奖数28件;二是办案安全“零事故”,案件办结率100%,减少了国有资产流失,挽回集体经济损失4508.01万元。发现的问题及原因:一是预算绩效目标及指标的编报不够完善;二是相关预算编制的质量有待进一步提高。下一步改进措施:一是进一步规范预算绩效管理;二是加强对预算编报的学习和培训。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位当年没发生以部门为主体开展的重点绩效。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出202.62万元,比年初预算数减少64.72万元,下降24.21%,主要原因是厉行节约,节省开支。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额50.19万元,其中:政府采购货物支出50.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额50.19万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额50.19万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,绍兴市越城区纪律检查委员会及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

15.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指:反映机关事业单位养老保险基金支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指:反映机关事业单位职业年金支出。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)提租补贴(项)指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。


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