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绍兴市越城区灵芝街道办事处2018年度部门决算

发布日期:2019-09-21 10:55 浏览次数:

绍兴市越城区灵芝街道办事处

2018年度部门决算

一、绍兴市越城区灵芝街道办事处概况

(一)部门职责

1. 贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规,执行上级党委、政府的决定和命令;加强基层党组织建设和基层政权建设,巩固党的执政基础。

2.组织开展社区、农村基础设施和各项公益事业建设,加快经济社会发展,改善群众生活环境。

3.负责抓好人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作,加强社区、农村精神文明建设,促进社区、农村社会事业发展。

4.推进基层民主法制建设,指导社区居民(村民)委员会工作,维护群众合法权益。

5.加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调整工作,化解社会矛盾,维护社会和谐稳定,全面推进社会主义和谐社会建设。

6.保护各类经济组织的合法权益,保障公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7.承办上级党委、政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,绍兴市越城区灵芝街道办事处部门决算包括:局本级决算。

二、绍兴市越城区灵芝街道办事处2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市越城区灵芝街道办事处2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计14,193.10万元,与2017年度相比,收、支总计各增加5282.78万元,增长59.28%。主要原因是:本年度新增2016-2017年度经济奖励扶持政策资金,2018年残疾人项目等项目支出。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计14,193.10万元;包括财政拨款收入8,175.20万元(其中,一般公共预算8,093.19万元,政府性基金预算82.01万元),占收入合计57.60%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入6,017.90万元,占收入合计42.40%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计14,193.10万元,其中基本支出2,066.23万元,占14.56%;项目支出12,126.87万元,占85.44%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计8,175.20万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加3723.83万元,增长83.66%。主要原因是:本年度新增2016-2017年度经济奖励扶持政策资金,2018年残疾人项目等项目支出。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出8,093.19万元,占本年支出合计的57.02%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3699.62万元,增长84.21%。主要原因是:本年度新增2016-2017年度经济奖励扶持政策资金,2018年残疾人项目等项目支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出8,093.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,958.49万元,占24.20%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出81.60万元,1.01%;教育(类)支出6.30万元,0.08%;科学技术(类)支出626.43万元,7.74%;文化体育与传媒(类)支出54.60万元,0.67%;社会保障和就业(类)支出2,248.48万元,27.78%;医疗卫生与计划生育(类)支出450.15万元,5.56%;节能环保(类)支出11.76万元,0.15%;城乡社区(类)支出1,575.98万元,19.47%;农林水(类)支出338.04万元,4.18%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出445.00万元,5.50%;商业服务业等(类)支出217.56万元,2.69%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出78.81万元,0.97%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3507.80万元,支出决算为8,093.19万元,完成年初预算的230.72%,主要原因是项目支出预算追加。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为442.55万元,2018年支出决算为442.50万元,完成年初预算的99.99%,决算数小于预算数的主要原因是人员调离至其它单位。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为1347.20万元,2018年支出决算为1341.75万元,完成年初预算的99.60%,决算数大于预算数的主要原因是办公设备实际购入价格低于预算估价。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为124.56万元,2018年支出决算为124.56万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其它发展与改革事务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为8.00万元。决算数大于预算数的主要原因是追加2017年度与改革专项资金(第三批)-省级集聚区的长效管理与发展。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为41.68万元。决算数大于预算数的主要原因是追加2017年度文明创建考核年终奖励。

公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)。2018年年初预算为81.60万元,2018年支出决算为81.60万元。完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

教育支出(类)教育管理事务(款)其它教育管理事务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为6.30万元。决算数大于预算数的主要原因是追加社区教育专项经费。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其它技术研究与开发支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为458.96万元。决算数大于预算数的主要原因是追加科技线2017年度经济奖励扶持政策资金。

科学技术支出(类)其它科学技术支出(款)科技奖励(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为30.29万元。决算数大于预算数的主要原因是追加2016年第四批度经济奖励扶持政策资金。

科学技术支出(类)其它科学技术支出(款)其它科学技术支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为137.18万元。决算数大于预算数的主要原因是追加2016年度第三批经济奖励扶持政策资金和2016年度发展众创空间奖励资金。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。2018年年初预算为40.00万元,2018年支出决算为42.85万元。完成年初预算的107.13%,决算数大于预算数的主要原因是文体活动费用增加。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)其它文化支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为0.75万元。决算数大于预算数的主要原因是追加春泥计划未成年人思想道德建设工作经费。

文化体育与传媒支出(类)其它文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为3.00万元。决算数大于预算数的主要原因是追加春泥计划未成年人思想道德建设工作经费。

文化体育与传媒支出(类)其它文化体育与传媒支出(款)其它文化体育与传媒支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为8.00万元。决算数大于预算数的主要原因是追加2018年度浙江省基层文化专项资金,即文化礼堂补助和四季舞台活动补助。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其它人力资源和社会保障管理事务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为191.76万元。决算数大于预算数的主要原因是追加2017年度就业社保基层平台工作经费。 

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为0.11万元,2018年支出决算为0.11万元。完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为76.29万元,2018年支出决算为99.47万元。完成年初预算的130.38%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业养老保险清算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为30.52万元,2018年支出决算为83.59万元。完成年初预算的273.90%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业职业年金清算。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1.76万元。决算数大于预算数的主要原因是追加残疾人辅助器具配发和无障碍改造经费。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其它残疾人事业支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为13.21万元。决算数大于预算数的主要原因是追加镇街残疾人事业经费和动态更新工作经费。

社会保障和就业支出(类)其它生活救助(款)其他农村生活救助(项)。2018年年初预算为83.48万元,2018年支出决算为83.48万元。完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

社会保障和就业支出(类)其它社会保障和就业支出(款)其它社会保障和就业支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1775.11万元。决算数大于预算数的主要原因是追加企业退休人员节日慰问费。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其它医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为10.44万元。决算数大于预算数的主要原因是追加2017年度肇事肇祸及困难精神病人住院费用。

医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。2018年年初预算为11.40万元,2018年支出决算为21.96万元。完成年初预算的192.63%,决算数大于预算数的主要原因是上年度农作合作医疗经费结转,用于支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。2018年年初预算为18.00万元,2018年支出决算为25.92万元。完成年初预算的144.00%,决算数大于预算数的主要原因是追加四项手术费资金。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其它计划生育事务支出(项)。2018年年初预算为20.00万元,2018年支出决算为28.56万元。完成年初预算的142.80%,决算数大于预算数的主要原因是追加其它计划生育事务全员平台信息完善工作补贴。

医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)。2018年年初预算为352.00万元,2018年支出决算为363.27万元。完成年初预算的103.20%,决算数大于预算数的主要原因是追加农作合作医疗经费。

节能环保支出(类)污染减排(款)清洁生产专项支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1.79万元。决算数大于预算数的主要原因是根据越财企〔201723号文件,追加2016年度经济奖励扶持政策资金。

节能环保支出(类)污染减排(款)可再生能源(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为0.91万元。决算数大于预算数的主要原因是追加2017年度越城区家庭屋顶光伏工程补贴资金。

节能环保支出(类)其它节能环保支出(款)其它节能环保支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为9.06万元。决算数大于预算数的主要原因是追加乡镇水质自动监测站建设费。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其它城乡社区管理事务支出(项)。2018年年初预算为377.80万元,2018年支出决算为1172.97万元。完成年初预算的310.47%,决算数大于预算数的主要原因是追加社会维稳经费等资金

 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。2018年年初预算为200.00万元,2018年支出决算为403.01万元。完成年初预算的201.51%,决算数大于预算数的主要原因是追加环境卫生保洁费经费。

 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。2018年年初预算为23.50万元,2018年支出决算为23.50万元。完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

 农林水支出(类)农业(款)其它农业支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为36.97万元。决算数等于预算数的主要原因是追加农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金。 

  农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为77.57万元。决算数等于预算数的主要原因是追加河长制项目补助经费。

  农林水支出(类)水利(款)其它水利支出(项)。2018年年初预算为100.00万元,2018年支出决算为100.00万元。完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。2018年年初预算为100.00万元,2018年支出决算为100.00万元。完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

资源勘探信息等支出(类)建筑业(款)其它建筑业支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为60.00万元。决算数大于预算数的主要原因是追加2016年度经济奖励扶持政策资金。

资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其它支持中小企业发展和管理支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为340.00万元。决算数大于预算数的主要原因是追加市级工业设计基地2016年度经济奖励扶持政策资金。 

资源勘探信息等支出(类)其它资源勘探信息等支出(款)其它资源勘探信息等支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为45.00万元。决算数大于预算数的主要原因是追加2017年度工业(金融)经济奖励扶持政策资金。

商业服务业等支出(类)其它商业服务业等支出(款)其它商业服务业等支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为217.56万元。决算数大于预算数的主要原因是追加商务线2017年度经济奖励扶持政策资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为52.45万元,2018年支出决算为52.45万元。完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2018年年初预算为0.13万元,2018年支出决算为0.13万元。完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2018年年初预算为26.23万元,2018年支出决算为26.23万元。完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出776.28万元,其中:

人员经费649.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、提租补贴、生活补助;

公用经费126.78万元,主要包括:办公费、水电费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出82.01万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出18.00万元,21.95%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出64.01万元,78.05%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为82.01万元。主要原因是上年结转体育场地设施向公众开放经费等项目资金。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为18.00万元,决算数大于算数的主要原因是上年结转集体经济薄弱村保障资金至本年支出 

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为64.01万元,决算数大于算数的主要原因是追加2018年小康体育村升级工程经费。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.00万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2018年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度没有因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费。

2.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无因公出国(境)业务活动;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本单位未购置公务公车和产生运行维护费用;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无公务接待。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位未购置公务公车和产生运行维护费用。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于消防队所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为2.00万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用于接待外来办事人员等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是本单位本年无公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0万元,接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,绍兴市越城区灵芝街道办事处组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目7个,涉及当年一般公共预算资金1193.04万元,占项目资金预算总额的16.12%

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

绍兴市越城区灵芝街道办事处在2018年度部门决算中反映环境卫生保洁及五水共治的项目绩效自评结果。

环境卫生保洁项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为946.19万元,执行数为946.19万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是行政村垃圾分类覆盖率达到70%;二是洁净灵芝创建成效显著,在区考核中排名第二。发现的问题及原因:一是垃圾分类知晓率、参与率、满意率有待提升。下一步改进措施:一是通过网格管理责任量化、党员住户身份量化、竞赛比拼排名量化等方式提升垃圾分类知晓率、参与率、满意率。

五水共治项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1089.28万元,执行数为1089.28万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是有序推进后堂湾、马家渡等河道清淤工作,累计清淤17万立方米;二是对五江一湖水系内的所有排水口进行全面摸牌,梅山江成功创建“最美生态河道”。发现的问题及原因:一是河长巡查力度有待提高。下一步改进措施:一是切实利用河长通APP加大信息化巡查考核力度。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

本单位无以部门为主体开展的重点绩效评价,故无评价结果。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出126.78万元,比年初预算数减少1.74万元,下降1.35%,主要原因是办公设备购置减少

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额203.83万元,其中:政府采购货物支出203.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额62.00万元,占政府采购支出总额的30.42%。其中,授予小微企业合同金额62.00万元,占政府采购支出总额的30.42%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,绍兴市越城区灵芝街道本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室) 及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。


15.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。


16.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其它发展与改革事务支出(项):指除战略规划与实施、日常经济运行调节、社会事业发展规划、经济体制改革研究、物价管理、应对气候变化管理事务、事业运行项目以外的其它发展与改革事务支出。

17.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项):指各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警、特警队、派出所、110等方面的支出。


19.教育支出(类)教育管理事务(款)其它教育管理事务支出(项):指除上述以外其他用于教育管理事务方面的支出。

20.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其它技术研究与开发支出(项):指除上述项目以外其它用于技术研究与开发方面的支出。

21.科学技术支出(类)其它科学技术支出(款)科技奖励(项):指用于科学技术奖励方面的支出。

22.科学技术支出(类)其它科学技术支出(款)其它科学技术支出(项):指其它科学技术支出中除以上各项用于科技方面的支出。

23.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

24.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其它文化支出(项):指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

25.文化体育与传媒支出(类)其它文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

26.文化体育与传媒支出(类)其它文化体育与传媒支出(款)其它文化体育与传媒支出(项):指除上述项目以外其它用于文化体育与传媒方面的支出。

27.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其它人力资源和社会保障管理事务支出(项):指除上述项目以外其它用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

31.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

32.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其它残疾人事业支出(项):指除上述项目以外其它用于残疾人事业方面的支出。

33.社会保障和就业支出(类)其它生活救助(款)其他农村生活救助(项):指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其它支出。

34.社会保障和就业支出(类)其它社会保障和就业支出(款)其它社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其它用于社会保障和就业方面的支出。

35.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款):指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

36.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指用于乡镇卫生院的支出。

37.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指计划生育服务支出。

38.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其它计划生育事务支出(项):指除上述项目以外其它用于计划生育管理事务方面的支出。

39.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项):指财政对已将新型农村合作医疗基金和城镇居民基本医疗保险基金整合为城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

40.节能环保支出(类)污染减排(款)清洁生产专项支出(项):指清洁生产方面的支出。

41.节能环保支出(类)污染减排(款)可再生能源(项):指用于可再生能源方面的支出。

42.节能环保支出(类)其它节能环保支出(款)其它节能环保支出(项):指用于除上述项目以外其它用于节能环保方面的支出。

43.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其它城乡社区管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

44.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫,垃圾清运与处理,公厕建设与维护,园林绿化等方面的支出。

45. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施,系统运行与资产维护等方面的支出。

46.农林水支出(类)农业(款)其它农业支出(项):指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

47.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):指水利系统用于江、 河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

48.农林水支出(类)水利(款)其它水利支出(项):指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

49.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

50.资源勘探信息等支出(类)建筑业(款)其它建筑业支出(项):指除上述项目以外其他用于建筑方面的支出。

51.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其它支持中小企业发展和管理支出(项):指除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

52.资源勘探信息等支出(类)其它资源勘探信息等支出(款)其它资源勘探信息等支出(项):指除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

53.商业服务业等支出(类)其它商业服务业等支出(款)其它商业服务业等支出(项):指其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

54.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

55.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

56.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含特警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 


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